深圳市天一元企業(yè)管理咨詢有限公司
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ISO9001現(xiàn)場審核記錄填寫
ISO9001現(xiàn)場審核記錄填寫
質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從4.1到8.5.3的全部條款,當組織對某一條款刪減時,在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標出條款刪減的編號并說明原因,不能漏審條款?,F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括:現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實,能夠為認證機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù),具體要求如下: 4.1質(zhì)量體系總要求 簡要介紹組織按標準要求建立了文件化的質(zhì)量體系,體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。譽杰建議該類條款可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。 4.2.1文件要求總則 質(zhì)量體系文件層次,質(zhì)量手冊,質(zhì)量程序文件數(shù)量,作業(yè)文件數(shù)量,質(zhì)量記錄數(shù)量。 4.2.2質(zhì)量手冊 簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性,過程描述的符合性,是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 審核到的“文件控制程序”及是否符合“標準”要求;抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批,是否有受控標識(抽數(shù)量不少于3個);需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本;外來文件是否有識別標識并受到控制,是否發(fā)放到需要的部門和場所;文件更改控制的符合性;作廢文件控制的符合性。 4.2.4記錄的控制 審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求;抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限,以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。 5.1管理承諾 最高管理者如何作出管理承諾,包括:顧客要求,適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標準,方針、目標、管理評審、資源保障。 5.2以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者如何了解到顧客的要求,如何確保滿足顧客的要求。 5.3質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾;制訂的指導(dǎo)思想;如何貫徹實施;是否對適宜性進行定期評審。 5.4.1質(zhì)量目標 質(zhì)量目標是否分解,是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容,并可測量。 5.2.4質(zhì)量管理體系策劃 |