1.是否對生產(chǎn)和服務的提供進行了策劃？策劃時輸入了什么？輸出了哪些文件？

　　2.當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織是否對這樣的過程（特殊過程）實施了確認？是如何確認的？特殊過程控制時的記錄是否被維持？

　　3.當可行時，是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程用適宜的方法進行標識產(chǎn)品？有哪些標識方法？監(jiān)視與測量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標識？當有追溯要求時，能否唯一的識別出來？

　　4.在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護措施？

　　5.所有的過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導書，這些指導書是否在工作

場所容易取得？作業(yè)指導書能指導作業(yè)嗎？效果如何？

　　6.當作業(yè)開始，材料變更、作業(yè)變更時，是否進行了作業(yè)準備驗證？

　　7.是否對制造過程中的機器設備進行預防性保養(yǎng)？

　　8.在進行工具和量具設計、制造和全尺寸檢驗時，組織是否提供了必要的技術資源，如果工裝的設計與制造被分包，是否實施了控制？如何控制？

　　9.在生產(chǎn)過程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般的質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部是如何處理的？

　　10.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的？

　　11.是否有易損工裝的更換計劃？是否對工裝進行狀態(tài)標識，如生產(chǎn)中、修理中、處置中？

　　12.是否排定每天的生產(chǎn)計劃？如何監(jiān)控生產(chǎn)計劃的完成？生產(chǎn)計劃完成的如何？當不能完成生產(chǎn)計劃時，有哪些應急措施？

　　13.組織是否執(zhí)行了顧客生產(chǎn)批準程序所批準的過程能力？當過程不穩(wěn)定或過程能力不足時是否提出了適當?shù)姆磻媱潱旑櫩鸵髸r，該計劃是否交顧客批準？

　　14.控制計劃和過程流程圖是否被執(zhí)行？

　　15.工具變換、機器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上？

　　16.當有外觀項目時，是否在外觀檢查時有充足的照明、標準的樣件？是否對從事外觀判定的人員進行了資格鑒定？

　　17.生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊與清潔是否被維持？產(chǎn)品所需求的工作環(huán)境（如濕度、溫度等物理環(huán)境）是否能滿足？

    18.如果有返工作業(yè)，是否有返工作業(yè)指導書？來指導返工作業(yè)？