深圳市天一元企業(yè)管理咨詢有限公司
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環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
1、目的 定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。 2、適用范圍 適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內(nèi)審)。 3、職責(zé) 3.1綜合辦公室負責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃,報環(huán)境管理者代表批準。 3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。 3.3審核組長負責(zé)制定審核計劃,提交審核報告,內(nèi)審員負責(zé)配合組長實施內(nèi)審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。 3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。 3.5各部門負責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。 4、工作程序 4.1每年1月初,由綜合辦公室負責(zé)制定《年度審核計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。 a、發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴重抱怨。 b、組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。 c、即將進行第二、三方審核。 4.3審核的準備 4.3.1組建審核組。 |